Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 21.687 | 16.429 | 12.729 | 16.098 | 13.624 | 16.001 |
Baten | 13.282 | 11.991 | 9.464 | 13.154 | 10.739 | 13.247 |
Saldo van lasten en baten | 8.405 | 4.438 | 3.265 | 2.943 | 2.885 | 2.754 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 1.668.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Lagere verwerving aankoop grond (€ 1.441.000 voordelig)
- Lagere lasten planontwikkeling (€ 205.000 voordelig)
- Lagere lasten bouw- en woonrijp maken (€ 2.940.000 voordelig)
- Hogere toerekening gemeentelijke personeels- en apparaatskosten (€ 218.000 nadelig)
- Hogere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 2.731.000 nadelig)
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 1.919.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Lagere opbrengsten verkoop grond (€ 1.979.000 nadelig)
- Hogere bijdrage derden (€ 60.000 voordelig)
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 2.032.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Lagere lasten bestemmingsplannen (€ 175.000 voordelig)
- Lagere lasten implementatie omgevingswet (€ 488.000 voordelig)
- Lagere lasten kostenverhaal derden (€ 317.000 voordelig)
- Lagere lasten onderzoekskosten transformatie stationsgebied (€ 448.000 voordelig)
- Lagere lasten visie woonwagenzaken (€ 83.000 voordelig)
- Lagere lasten inrichting Heuveleindseseweg (€ 601.000 voordelig), Hier staan ook baten tegenover (zie verschillenanalyse baten)
- Hogere lasten visie dorpsplein (€ 50.000 nadelig)
- Lagere lasten visie volkshuisvesting (€ 300.000 voordelig)
- Hogere doorbelaste personeelslasten (€ 252.000 nadelig)
Alle bovenstaande lasten betreffen lopende projecten waarvoor in het verleden eenmalig geld is aangevraagd.
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (exclusief grondexploitatie) zijn de baten € 608.000 lager.
Het belangrijkste verschil is de opbrengst inrichting Heuveleindseweg (€ 601.000 nadelig).