Samenvattend overzicht baten en lasten
|
|---|
Programma lasten (in € 1.000) | Realisatie 2022 | Begroting 2023 incl. wijzigingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Bestuur en ondersteuning | 30.487 | 20.186 | 18.353 | 18.396 | 18.901 | 20.250 |
1 - Veiligheid | 3.061 | 3.320 | 3.506 | 3.670 | 3.838 | 4.018 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.125 | 3.212 | 3.823 | 4.080 | 4.254 | 4.492 |
3 - Economie | 1.300 | 1.242 | 1.368 | 1.378 | 1.412 | 1.450 |
4 - Onderwijs | 2.471 | 3.117 | 2.738 | 2.671 | 3.530 | 3.892 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | 7.062 | 8.528 | 7.602 | 7.864 | 8.163 | 8.487 |
6 - Sociaal domein | 33.104 | 35.461 | 35.615 | 35.812 | 36.130 | 37.143 |
7 - Volksgezondheid en milieu | 8.622 | 9.568 | 9.925 | 10.348 | 10.683 | 10.835 |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 21.687 | 16.429 | 12.729 | 16.098 | 13.624 | 16.001 |
Totaal Lasten | 110.919 | 101.063 | 95.660 | 100.316 | 100.535 | 106.568 |
Programma baten (in € 1.000) | Realisatie 2022 | Begroting 2023 incl. wijzigingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
0 - Bestuur en ondersteuning | -62.888 | -61.181 | -65.112 | -67.964 | -66.332 | -68.703 |
1 - Veiligheid | -180 | -268 | -290 | -299 | -309 | -319 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | -509 | -407 | -487 | -501 | -516 | -532 |
3 - Economie | -801 | -502 | -678 | -693 | -709 | -724 |
4 - Onderwijs | -739 | -357 | -469 | -471 | -472 | -474 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | -1.234 | -1.093 | -1.285 | -1.353 | -1.327 | -1.364 |
6 - Sociaal domein | -9.036 | -7.104 | -7.291 | -7.261 | -7.510 | -7.536 |
7 - Volksgezondheid en milieu | -7.537 | -8.225 | -8.986 | -9.291 | -9.555 | -9.896 |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -13.282 | -11.991 | -9.464 | -13.154 | -10.739 | -13.247 |
Totaal Baten | -96.206 | -91.128 | -94.062 | -100.988 | -97.469 | -102.796 |
Totaal lasten (incl. saldo) | 110.919 | 101.063 | 95.660 | 100.316 | 100.535 | 106.568 |
Totaal baten | -96.206 | -91.128 | -94.062 | -100.988 | -97.469 | -102.796 |
Totaal saldo van baten en lasten | 14.713 | 9.935 | 1.598 | -672 | 3.066 | 3.772 |
Storting in reserves | 10.353 | 8.535 | 206 | 494 | 409 | 410 |
Bijdragen uit reserves | -25.066 | -18.470 | -3.110 | -2.531 | -2.484 | -2.241 |
Mutatie reserves | -14.713 | -9.935 | -2.904 | -2.037 | -2.075 | -1.831 |
Saldo incl. resultaat | 0 | 0 | -1.306 | -2.709 | 991 | 1.941 |