OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2024-2027 |
|---|
Omschrijving (in euro's) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | ||||
Taakveld 04 | ||||
Pilot ontwikkeling inwoners en overheidsparticipatie (Kaderbrief 2022) | 15.928 | |||
Waar staat je gemeente-uitbreiding oz wijkniveau (Kaderbrief 2022) | 21.000 | |||
Opschonen archiefbestanden (Kaderbrief 2024) | 80.000 | |||
Taakveld 21 | ||||
Programma duurzame mobiliteit (Kaderbrief 2024) | 75.000 | |||
Taakveld 31 | ||||
Gebiedsvisie Breeven (Kaderbrief 2024) | 25.000 | |||
Taakveld 42 | ||||
IHP, meubilair, inrichting en exploitatie (Kaderbrief 2022) | 133.000 | |||
Taakveld 44 | ||||
Integraal sociaal domein, versterken basisstructuur (Kaderbrief 2023) | 300.000 | |||
Taakveld 55 | ||||
Opstellen erfgoedvisie (Kaderbrief 2024) | 30.000 | |||
Taakveld 81 | ||||
Vervangende capaciteit invoering omgevingswet (Kaderbrief 2022) | ||||
Geluidzone industrieterrein (Kaderbrief 2023) | 51.200 | |||
Participatieproces en gebiedsvisie Wilh.dorp/Kantonier (Kaderbr. 2023) | 250.000 | |||
Ontwikkelingen stationsomgeving (Kaderbrief 2024) | 160.000 | |||
Centrumvisie/dorpsplein (Kaderbrief 2024) | 150.000 | |||
Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie | 1.291.128 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele lasten t.l.v. reserves | ||||
Taakveld 81 | ||||
Implementatie omgevingswet | 26.000 | |||
Taakveld 82 | ||||
Nadelig saldo grondexploitatie | 598.924 | 553.785 | 564.861 | 399.252 |
Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves | 624.924 | 553.785 | 564.861 | 399.252 |
Totaal incidentele lasten | 1.916.052 | 553.785 | 564.861 | 399.252 |
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | ||||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele baten t.g.v. reserves | ||||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten en lasten: | ||||
Totaal incidentele lasten | 1.916.052 | 553.785 | 564.861 | 399.252 |
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 0 | 87.014 | 0 | 0 |
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -785.574 | -640.799 | -564.861 | -399.252 |
Totaal incidentele baten en lasten (saldo) | 1.130.478 | 0 | 0 | 0 |
PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2024-2027 - conform notitie commissie BBV | ||||
Totaal saldo van baten en lasten | -1.597.269 | 672.361 | -3.066.064 | -3.771.993 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.903.565 | 2.036.540 | 2.075.174 | 1.831.217 |
Begrotingssaldo na bestemming | 1.306.296 | 2.708.901 | -990.890 | -1.940.776 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 1.130.478 | 0 | 0 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | 2.436.774 | 2.708.901 | -990.890 | -1.940.776 |