Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 - Onderwijs | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 2.471 | 3.117 | 2.738 | 2.671 | 3.530 | 3.892 |
Baten | 739 | 357 | 469 | 471 | 472 | 474 |
Saldo van lasten en baten | 1.732 | 2.759 | 2.269 | 2.200 | 3.058 | 3.418 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het taakveld Onderwijs zijn de lasten € 379.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Lagere huurlasten- en plaatsingskosten in 2024 voor tijdelijke units onderwijshuisvesting (€ 625.000 voordelig)
- Hogere afschrijvingslasten (€ 76.000 nadelig)
- Hogere lasten voorschoolse voorzieningen (€ 120.000 nadelig). Hier staat ook een hogere specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid tegenover (zie verschillenanalyse baten)
- Lager budget voor NPO gelden in 2024 (€ 176.000 voordelig)
- Hogere doorbelaste personeelslasten (€ 50.000 nadelig)
In het taakveld Onderwijs zijn de baten € 112.000 hoger.
Het belangrijkste verschil is de hogere specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (€ 104.000 voordelig) (zie ook verschillenanalyse lasten).