Bestuur en ondersteuning

In het taakveld Bestuur en ondersteuning zijn de lasten exclusief stortingen in reserves € 1.838.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:

• Het begrotingssaldo 2024 € 1.306.000 is verantwoord onder de lasten 2024. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 (€ 1.916.000) is dit lager
  (€ 610.000 voordelig).
• Lagere lasten door de vrijval van een reservering voor loon- en prijsstijgingen 2023 (€ 800.000 voordelig).
• Vanuit 2022 hebben diverse overhevelingen plaatsgevonden naar 2023. Deze budgetten zijn er dus niet in 2024. De belangrijkste zijn:
  • - Verkiezingen (€ 66.000 voordelig)
  • - Archivering (€ 58.000 voordelig)
  • - Regionale projecten (€ 137.000 voordelig)
  • - Strategische gronden (€ 725.000 voordelig)
  • - Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid (€ 250.000 voordelig)
  • - Project samen gaan (€ 125.000 voordelig)
  • - Externe dienstverlening (€ 110.000 voordelig)
  • - Verbetering bereikbaarheid (€ 80.000 voordelig)
• Hogere rentebaten vanwege een hogere marktrente en een hoger financieringssaldo (€ 700.000 voordelig)
• Hogere lasten burgerzaken door uitbreiding formatie (€ 112.000 nadelig)
• In 2024 zijn er minder uren in dit hoofdstaakveld doorberekend aan grondexploitaties (€ 150.000 nadelig)
• Hogere lasten voor automatisering als gevolg van de cloud (€ 800.000 nadelig)
• Hogere toerekening van loonkosten door de loonkostenstijging van 4,2% in 2024 (€ 761.000 nadelig).

In het taakveld Bestuur en ondersteuning zijn de baten exclusief bijdragen uit reserves € 3.931.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:

• Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 3.625.000 voordelig)
• Hogere opbrengst onroerende-zaakbelastingen (€ 507.000 voordelig) als gevolg van inflatiecorrectie en nieuwbouw
• Hogere bijdrage voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel (€ 86.000 voordelig)
• Lagere opbrengsten producten burgerzaken (€ 140.000 nadelig)
• Lagere opbrengsten leningen publieke taak (€ 147.000 nadelig)