Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 - Sport, cultuur en recreatie | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 7.062 | 8.528 | 7.602 | 7.864 | 8.163 | 8.487 |
Baten | 1.234 | 1.093 | 1.285 | 1.353 | 1.327 | 1.364 |
Saldo van lasten en baten | 5.828 | 7.435 | 6.317 | 6.510 | 6.836 | 7.122 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten € 926.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Lagere lasten sportbeleid ( € 72.000 voordelig)
- Door overheveling van het saldo van 2022 voor cultuur, educatie en overgebleven coronamiddelen naar 2023 zijn de lasten op cultuur lager ( € 420.000 voordelig)
- Eenmalige kosten voor de tijdelijke verhuizing van de bibliotheek ( € 244.000 nadelig)
- Extra subsidie ten behoeve van de bibliotheek als gevolg van de huurverhoging (€ 77.000 nadelig)
- Hogere lasten voor groenonderhoud door areaaluitbreiding ( € 134.000 nadelig)
- Hogere kapitaalslasten door investeringen op het gebied van sport, groen en bibliotheek (€ 185.000 nadelig).
- Hogere salariskosten door de nieuwe CAO ( € 152.000 nadelig)
- In 2024 is geen budget opgenomen voor het landschapsfonds ( € 1.042.000 voordelig)
- In 2024 zijn geen frictiekosten in 2024 voor cultuurspoor ( € 240.000 voordelig)
- In 2024 is geen budget opgenomen voor groenprojecten ( € 70.000 voordelig)
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de baten € 192.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- De marktconforme huur van de bibliotheek is hoger (€ 79.000 voordelig)
- De subsidie van de Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) is toegevoegd aan dit taakveld ( € 134.000 voordelig)