Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Veiligheid | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 3.061 | 3.320 | 3.506 | 3.670 | 3.838 | 4.018 |
Baten | 180 | 268 | 290 | 299 | 309 | 319 |
Saldo van lasten en baten | 2.882 | 3.052 | 3.216 | 3.371 | 3.529 | 3.700 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het taakveld Veiligheid zijn de lasten € 186.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- De bijdrage aan de verbonden partij VRBZO is in 2024 hoger (€ 191.000 nadelig)
- In 2023 is budget voor het project Wijkaanpak Wilhelminadorp opgenomen ( € 50.000 voordelig)
- Door uitbreiding met 1 boa en stijging van de salarissen zijn de salarislasten hoger ( € 107.000 nadelig)
In het taakveld Veiligheid zijn de baten € 22.000 hoger.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.