Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 - Volksgezondheid en milieu | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 8.622 | 9.568 | 9.925 | 10.348 | 10.683 | 10.835 |
Baten | 7.537 | 8.225 | 8.986 | 9.291 | 9.555 | 9.896 |
Saldo van lasten en baten | 1.086 | 1.343 | 939 | 1.057 | 1.128 | 938 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de lasten € 261.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Lagere storting in de voorziening rioolbeheer voor vervangingsinvesteringen (€ 120.000 voordelig)
- Hogere lasten voor de inzameling en verwerking van afvalstromen (€ 132.000 nadelig)
- Hogere lasten van de milieustraat door hogere salariskosten en stortkosten (€ 80.000 nadelig)
- Hogere lasten voor het project de Groene Zone isoleren (€ 50.000 nadelig) (zie ook baten)
- Hogere lasten voor het project Verduurzaming maatschappelijk vastgoed van derden (€ 250.000 nadelig) (zie ook baten)
- Hogere lasten door extra formatie voor energietransitie / klimaatmitigatie (€ 295.000 nadelig)
- In 2023 is budget opgenomen voor de aanpak energiearmoede ( € 357.000 voordelig)
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de baten € 666.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Extra middelen vanuit de Brede Spuk regeling ( € 121.000 voordelig)
- Hogere opbrengsten van de rioolrechten (€ 79.000 voordelig)
- Hogere opbrengsten voor afvalstoffenheffing (€ 480.000 voordelig)
- Subsidie Nationaal Isolatie Programma voor het project de Groene Zone isoleren (€ 50.000 voordelig)
- Rijkssubsidie als dekking voor de extra formatie voor energietransitie / klimaatmitigatie (€ 295.000 voordelig)
- Subsidie die beschikbaar is gesteld voor 2022 en 2023 door het Rijk voor de aanpak energiearmoede (€ 357.000 nadelig)